FOU-0477 - Opale report builder fournisseurs

Ce programme permet de répondre aux besoins spécifiques de chaque site en matière d’édition de données.

L’outil permet de développer des listes avec  des critères de tri, d’établir l’ordre des colonnes, d’effectuer des totaux de colonnes et total général.

Facile à utiliser et logique, ce logiciel permet d’obtenir  les listes  propres à  des besoins ponctuels.

Chaque liste créée est cataloguée et peut-être utilisée tout au long de l’année.

Le résultat de ces listes peut être ensuite visualisé à l’écran ou via Excel, HTM, etc. 
 

FOU-0476 - Intégration dossier bureautique fournisseur- Therefore

Tous les documents se trouvant dans le dossier bureautique fournisseurs peuvent être simultanément archivés dans le logiciel Therefore.

De cette façon le classement des documents originaux n’est plus nécessaire.

FOU-0466 - Dossier Bureautique fournisseur

Ce programme facilite la gestion et les accès à la correspondance envoyée aux fournisseurs en enregistrant automatiquement les lettres dans une structure accessible via le dossier informatique de chaque employé. 
 
En un seul coup d’œil vous pouvez ainsi consulter tous les documents adressés à un fournisseur bien précis. Il est aussi possible,  en option,  de numériser des documents externes (certificats, diplômes, correspondance du fournisseur, …) qui seront rattachés selon le même principe que les documents émis par l’entreprise et bénéficieront des mêmes facilités de consultation (sous réserve des droits d’accès bien entendu). 
 
Ce logiciel permet donc de disposer de toutes les informations liées aux fournisseurs sous une forme électronique.
 

FOU-0490 - Reprise des factures PAYNET

Réception électronique des factures fournisseurs transmises par Six Payment Services avec intégration aux processus Opale-Workflow.

Cette solution va certainement se généraliser dans les années qui viennent.
 

FOU-2002 - Workflow Opale fournisseurs

Il s’agit d’un workflow de validation des factures.

A la saisie d’une facture un workflow de validation est généré selon le fournisseur, le montant de la facture et un champ « circuit de validation ».

Sur la base de ces 3 informations, des règles peuvent être saisies pour définir les utilisateurs qui doivent valider la facture pour que la facture puisse être payée. Chaque utilisateur est informé par email lorsqu’il doit valider une facture.

Une gestion des remplaçants est prévue dans les cas d’absences des utilisateurs. 

Une ventilation des données comptables et aussi possible dans ce flux.