Ce module a pour objectif de simplifier la gestion des paiements en attente et leurs reprises dans la facturation.
Principe de fonctionnement : Tous les paiements en attente d’un client, non bloqués pour la facturation, sont dans le pot commun. Les acomptes ainsi que les paiements en attente bloqués pour facturation ne font pas partie du pot commun.
Lors de l'émission d’une nouvelle facture, il est proposé de la solder - au maximum du total de la facture - à l'aide des paiements en attente du client. Il n’est pas possible de sélectionner les paiements à utiliser. Ceux-ci sont utilisés par date de paiement croissante. Le solde des paiements dont le montant n’est pas utilisé complètement est libéré sur le même séjour que le paiement initial.
Ainsi, l’application reprendra comme paiement en attente au maximum le montant de la facture. Il n’y aura plus de facture négative nécessitant une gestion manuelle.