Lors de la facturation batch il est possible de regrouper plusieurs factures ayant des critères communs dans un même fichier appelé « lot de factures ».
Il est aussi possible de :
Donner un préfixe au fichier généré
Effectuer des sélections sur les "types d'admissions", "types de patients", "classe", "types de taxes", "garants" et "centre de soins"
Isoler les factures dépassant un certain montant dans un lot particulier
Séparer les types de factures : "patients", "garants" et "cantons" dans des lots séparés si besoin
Les copies destinées aux patients et les duplicatas peuvent être séparés des factures ou ajoutés dans le même lot.
Une zone "nombre de lignes max" permet de séparer les factures contenant un grand nombre de prestations et donc un grand nombre de pages (problème éventuel de mise sous pli).
Il est encore possible d'isoler les factures qui retourneraient à un centre de facturation de celles mises sous pli. Enfin 4 champs permettent de donner des niveaux de tri indépendants pour chaque lot.